公示公告    
北京pk小赛车办公室2016年部门决算编制说明
2017-10-24

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

执行行政事务工作,编写研究党史,编写党的执政实录,编写党的大事记,编纂县志,编纂年鉴,负责部门志、乡镇志的编写管理和指导工作,履行工会组织和社会服务工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.201612月完成了《盐亭县志》出书工作。

2.2016年完成了《中国共产党盐亭县历史》三卷的初稿和《党史大事记》稿件的编辑工作。

3.完成了2015年《党的执政实录》书的出版和2016年《党的执政实录》编纂工作。

4.完成了2015年《盐亭年鉴》的出书和2016年《盐亭年鉴》的编纂工作。

二、部门概况

北京pk小赛车公室属于一个参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年北京pk小赛车本年收入合计149.65万元,其中:财政拨款收入149.65万元,占100%

收入                            单位:万元


149.65

2016年收入

2016年北京pk小赛车本年支出合计149.65万元,其中:基本支出109.65万元,占73.27%;项目支出40万元,占26.73%

 支出                             单位:万元

         109.65   40

2016年基本支出和2016年项目支出

四、财政拨款收支决算情况

北京pk小赛车2016年度财政拨款收支总决算149.65万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加28.96万元,增加23.95%

                                 单位:万元

2015年收入

                                 增加23.95%

2015年收入和2016年收入

                                       单位:万元

2015年支

出增加23.95%

2015年支出和2016年支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

北京pk小赛车2016年度一般公共预算财政拨款支出149.65万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加28.96万元,增加23.95%

                                   单位:万元

                                   2015年支

                                  出增加23.95%

2015年支出和2016年支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

北京pk小赛车2016年一般公共预算财政拨款支出149.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出109.37万元,占73.1%;社会保障和就业支出37.24万元,占24.86%;医疗卫生支出1.1万元,占0.74%;住房保障支出1.95万元,占 1.3%

单位:万元 

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)06(款)01(项):2016年决算数为109.37万元,完成预算100%,决算数未增减与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)05(款)02(项):2016年决算数为37.24元,完成预算100%,决算数未增减与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育(类)11(款)02(项):2016年决算数为1.1万元,完成预算100%,决算数未增减与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

北京pk小赛车2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.65万元,其中:

人员经费85.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费64.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北京pk小赛车2016年度公务接待费支出决算为0.70万元,完成预算100%2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元,下降5.6%,公务接待费支出决算减少0.04万元,下降5.6%。减少变动的主要原因是会议减少,来访人员减少使接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无事务费,无公务用车,只有公务接待费支出决算0.70万元,占100%。具体情况如下:

2016年公务接待费0.70万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次,88人,共计支出0.70万元,具体内容包括:北京pk小赛车召开全县乡镇地方志、乡镇简志、名镇志编写培训会40人接待费0.244万元。外事接待12批次,48人,共计支出0.456万元,主要用于是外事部门来我办考察红色文化,考察民国时期历史,学习交流,上级部门来我办安排布置书刊编纂的任务。

                                  单位:万元

               0.244

         0.456

全县乡镇培训会接待费、外事人员接待费

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

北京pk小赛车2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,北京pk小赛车机关运行经费支出109.65万元,比2015年减少32.06万元,增加26.56%

(二)政府采购支出情况

2016年度,北京pk小赛车无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金40万元,覆盖率达到100%。党史县志办公室2016年的绩效工作,严格按照财政部门下达的文件精神执行,评价得分71分,由于经费不足,2008年鉴、2009年鉴、2010年鉴、党史大事记还未出书,争取2018年出书。

北京pk小赛车公室

20171020

中国共产党四川省绵阳市北京pk小赛车公室(本级)